您好，我们是采购方（客户），我们与江西竞超股份有限公司采购物品时，竞超公司的销售人员向他们公司报备时为不含税，我们采购合同是与江西竞超股份有限公司签订的，后面付款时对方业务员让深圳市竞超线路有限公司开票，该业务称以开票公司为准，让我们付款给深圳竞超线路有限公司，我们付款过去后，该业务员又欺骗深圳市竞超线路有限公司将款项转到业务员个人帐户，现在江西竞超股份有限公司找我们要求重新付款，

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  采购入库以及发货的流程 一、采购管理流程： 1、采购质量管理:采购货品必须是合格的产品质量 2、采购货品的订货或招标 3、签订合同和/或质量保证协议 4、采购实施 二、货品入库进仓程序 1、采购员根据订单号、数量、送货数量及时间分配等情况，将领导审批后的《采购订单》送到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。 2、供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。 3、仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。 4、被检验判定不合格的物品，仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。 5、为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。 6、材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。 三、发货程序 1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《产品发货通知单》由部门经理审核，财务部会计确认后有效。 2、业务经办人员不得直接从仓库提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明 成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。 3、仓库成品发货员根据《发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。 4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。 5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。 6、如果需要临时借用仓库物品的，必须填写《借用单》，并由部门负责人审核批准。规定多少天归还成品， 7、成品管理员根据《发货单》《借用单》发货，减卡。 8、经办人归还借用的成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，仓管员和归还人双方确认签字。 9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。 原问题：《您好！我们是一个新成立的招商公司，急需采购入库以及发货的流程。》

  回复于 2022-12-08 18:20:35